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老師，年末了，是不是要把應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅款，進(jìn)項稅款，轉(zhuǎn)出未交增值稅，清空，怎么做分錄
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您好同學(xué)，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-銷項稅額，借貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，差額，然后計入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023 02/02 11:01
84785011 
2023 02/02 11:12
我看了下12月的這三個科目的余額，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額12693164.47，借貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額8096831.91，差額4596332.56，然后計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4596332.56。是這樣做嗎？那我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額2850477.48，這個科目又要去哪？
李霞老師 
2023 02/02 11:17
你好，這個科目就讓他先在這個科目里掛著就行了，
李霞老師
2023 02/02 11:17
說明現(xiàn)在進(jìn)項稅額是多的，說明是有留底稅額，然后后期你可以到下一年再這樣做個，沖減的分錄，然后后期這個轉(zhuǎn)出未交增值稅金額就會越來越小。
但是我發(fā)現(xiàn)一個問題，你這個余額大的離譜呀，是不是還有別的科目掛賬呢？
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