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上月留抵的進項稅本月怎樣做分錄

84785003| 提問時間:2023 02/02 10:23
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
上月留抵的進項稅本月的分錄如下: 1. 應付稅額—進項稅:借(發(fā)票金額+進項稅),貸(應付稅額—進項稅); 2. 應付稅額:借(上月留抵稅額),貸(應付稅額); 3. 現(xiàn)金:借(發(fā)票金額+進項稅-上月留抵稅額),貸(現(xiàn)金); 例如,上月抵扣了1000元稅額,本月收到一張200元金額、20元進項稅的發(fā)票,本月的分錄如下: 1. 應付稅額-進項稅:借220元,貸200元; 2. 應付稅額:借1000元,貸1000元; 3. 現(xiàn)金:借820元,貸820元。
2023 02/02 10:37
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