00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，12月份的工資12月沒記提，1月份怎么記賬，跨年了小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
2023 02/01 11:40
84785041 
2023 02/01 11:44
老師，針對上一個問題，利潤分配-為分配利潤增加29.5萬對嗎？2022年匯算清繳的時候29.5萬要納稅調(diào)增嗎
郭老師 
2023 02/01 11:47
你去年的管理費(fèi)用做了多少，可是我上面看到你是20萬。
84785041
2023 02/01 11:48
還有個9.5萬，一共2個分錄
郭老師
2023 02/01 11:49
那就對了
調(diào)增29.5萬的
84785041
2023 02/01 11:53
哦，利潤分配-未分配利潤目前貸方余額29.5萬對么
郭老師
2023 02/01 11:55
你好，資產(chǎn)負(fù)債表不是這個余額的，你之前還有業(yè)務(wù)嗎？之前有業(yè)務(wù)的話，還需要加上之前的余額。你結(jié)轉(zhuǎn)之前是多少的？
84785041
2023 02/01 12:01
我是說就目前這個業(yè)務(wù)的余額是不是29.5萬，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是-40.9萬
郭老師
2023 02/01 12:04
沒有問題的，可以的，按照你實(shí)際業(yè)務(wù)就是了。
閱讀 872
描述你的問題，直接向老師提問
130
意見反饋
