問(wèn)題已解決

同事因?yàn)槊?，所?022年某些月份產(chǎn)生的報(bào)銷未在2022年報(bào)銷，2023年1月才向公司申請(qǐng)報(bào)銷，想問(wèn)下，這個(gè)發(fā)票報(bào)銷的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入2023年1月還是2022年12月？但2022年12月已經(jīng)結(jié)賬了，所以可以在2023年1月做分錄嗎？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/28 14:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
新年好 可以在2023年1月份? 補(bǔ)做報(bào)銷入賬處理
2023 01/28 14:45
84784961
2023 01/28 14:48
分錄是不是還是正常那樣，借記相關(guān)費(fèi)用，貸記其他應(yīng)付款-xxx
鄒老師
2023 01/28 14:48
你好，借方是? 以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用? 科目?
84784961
2023 01/28 14:50
例如，以前年度損益調(diào)整-銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用或者研發(fā)支出，這樣嗎
鄒老師
2023 01/28 14:51
你好，是的，是這樣的
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