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員工現(xiàn)金退回公司及個人繳納2022年11-12月保險，應如何做賬？
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借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款，支付出去再做相反的
2023 01/28 14:45
84784974 
2023 01/28 14:48
這個保險是先給他交了，他退回來的
84784974
2023 01/28 14:49
不支付出去啊
郭老師 
2023 01/28 14:51
那你支付的分錄怎么做的？
郭老師
2023 01/28 14:51
借其他應收款，貸銀行存款，收回來借庫存現(xiàn)金帶其的應收款。
84784974
2023 01/28 14:54
支付時借應付職工薪酬-保險，借其他應付款-代扣個人保險，貸銀行
郭老師
2023 01/28 14:56
應付職工薪酬保險是你單位承擔還是個人，如果是單位承擔的話，不用做
借庫存現(xiàn)金，貸其他應付款做這個
郭老師
2023 01/28 14:57
如果是個人承擔，借庫存現(xiàn)金，
貸其他應付款、
應付職工薪酬社保，
借應付職工薪酬社保，借管理費用社保負數(shù)
84784974
2023 01/28 15:00
沒有聽懂，他是把單位交的和個人交的都退回來了
郭老師
2023 01/28 15:04
你好，那就做第二個分錄就可以的。第一個是收到錢，第二個是紅沖你計提的企業(yè)負擔的部分
郭老師
2023 01/28 15:04
借庫存現(xiàn)金，
貸其他應付款、
應付職工薪酬社保，
借應付職工薪酬社保，借管理費用社保負數(shù)
2023-01-28 14:57
這個分錄具體的哪里不明白。
84784974
2023 01/28 15:36
單位部分做以前年度，個人部分沖其他應付款-代扣個人保險可以嗎
郭老師
2023 01/28 15:38
你好，跨年了，可以這么做的。
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