免費問答

這樣做是不可以的，因為存在著重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的問題。前幾月做暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本時，本月收到發(fā)票，先沖紅暫估，連同對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖紅，又在本月入庫后重新結(jié)轉(zhuǎn)成本，會產(chǎn)生重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 具體來說，發(fā)票確認(rèn)后先要將暫估科目的收付款同時沖紅，然后將發(fā)票的收入/成本項目分別寫入各自的科目，并結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣就不會出現(xiàn)重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 此外，對于暫估科目，一般情況下都是月末進(jìn)行日結(jié)，但也有可能根據(jù)實際情況隨時可以日結(jié)，比如可能會調(diào)整暫估入庫時間，等等。因此，關(guān)于結(jié)轉(zhuǎn)時間的最終決定權(quán)也是在業(yè)務(wù)方，需要根據(jù)實際情況合理處理。