問(wèn)題已解決

現(xiàn)在怎么辦老師？本月做未開(kāi)票收入申報(bào)正數(shù)321000元，把這個(gè)負(fù)數(shù)沖平？然后和本月實(shí)際開(kāi)票數(shù)一起申報(bào)，那就申報(bào)67萬(wàn)多的收入，是嗎

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/23 13:53
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金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
這里需要說(shuō)明的是，申報(bào)的收入應(yīng)為稅前實(shí)際金額，而不是稅后金額。此外，當(dāng)本月未開(kāi)票的收入申報(bào)正數(shù)（321000元）超過(guò)本月實(shí)際開(kāi)票數(shù)（346000元）時(shí)，除了在本月所得稅申報(bào)表中登記本月開(kāi)票的收入，還需要將未開(kāi)票的收入減去本月實(shí)際開(kāi)票的收入，本月未開(kāi)票收入凈額申報(bào)為負(fù)數(shù)，即減去346000元，申報(bào)-25000元，這樣才能使收入報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。綜上，本月實(shí)際收入申報(bào)為346000-25000=321000元，如此一來(lái)，本月結(jié)賬時(shí)，申報(bào)的收入及稅額才能正確無(wú)誤。
2023 01/23 13:59
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