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核心征管返回比對(duì)結(jié)果:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和是0,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷(xiāo)售額累計(jì)值”是-321000,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-9630。老師,這個(gè)是怎么回事,這個(gè)月開(kāi)票356700元,以前月份有未開(kāi)票收入,也開(kāi)票沖減過(guò)未開(kāi)票收入,但本月沒(méi)有未開(kāi)票收入

84784994| 提问时间:2023 01/23 13:33
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
本月開(kāi)具發(fā)票356700元,根據(jù)核心征管返回比對(duì)結(jié)果第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和是0,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷(xiāo)售額累計(jì)值”為-321000,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”為-9630。由此可以得出,以前月份未開(kāi)具發(fā)票的收入本月已經(jīng)完全開(kāi)具發(fā)票進(jìn)行沖減,把未開(kāi)具發(fā)票的收入的累計(jì)值全部抵消。 拓展知識(shí):在稅收管理中,發(fā)票必定得按照外商投資企業(yè)(FIE)稅收優(yōu)惠政策嚴(yán)格執(zhí)行,一定要進(jìn)行準(zhǔn)確完整地開(kāi)具發(fā)票,把全部稅收征收歸納到稅務(wù)系統(tǒng),嚴(yán)格遵守稅收征管要求,并保存相關(guān)發(fā)票記錄。
2023 01/23 13:41
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