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員工出差期間產生的餐費補貼，一般情況下，公司會要求員工提供發(fā)票作為報銷憑據(jù)，發(fā)票抬頭可以是員工從事勞務活動的單位或者是其他投入勞務活動的單位。一般情況下，發(fā)票除外內容應當包括發(fā)票號碼、抬頭、費用內容等信息，提交發(fā)票時還要提供收款單位的名稱和聯(lián)系方式，以便企業(yè)進行核實。 一般來說，對于對于企業(yè)而言，收到發(fā)票會比收到現(xiàn)金更容易進行后續(xù)核實和報銷，因為發(fā)票上的信息比較清晰而且可以保留相應的磁卡，且發(fā)票存在可以作為憑證的信用價值，可以證明支付行為的真實性，這可以有效避免將公司資金流向虛假或非法帳戶，為企業(yè)節(jié)約大量成本。 此外，對于一些跨境員工業(yè)務而言，提供相應的發(fā)票也有助于企業(yè)稅務籌劃，比如貼稅抵扣，提供發(fā)票作為報稅依據(jù)，有助于企業(yè)在申報各種稅務扣除等方面發(fā)揮最大的稅務效益。 因此，對于員工出差期間產生的餐費補貼，一般企業(yè)都會要求員工提供發(fā)票作為報銷憑據(jù)。此外，企業(yè)也應該加強對發(fā)票的管理，定期整理發(fā)票資料，以便于業(yè)務和稅務工作。