問(wèn)題已解決

你好老師，我反結(jié)轉(zhuǎn)反過(guò)賬后，原來(lái)已經(jīng)計(jì)提折舊的憑證沒(méi)有了，重新計(jì)提折舊時(shí)提示本期固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊，并且已過(guò)賬，不能重新計(jì)提折舊要怎么處理？ 重新做一下正確的分錄怎么做，我重新錄入也不行的 沒(méi)刪除，反結(jié)轉(zhuǎn)就沒(méi)了 我反結(jié)轉(zhuǎn)反過(guò)賬后，原來(lái)已經(jīng)計(jì)提折舊的憑證沒(méi)有了，重新計(jì)提折舊時(shí)提示本期固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊，并且已過(guò)賬，不能重新計(jì)提折舊要怎么處理？ 因?yàn)樯显聭{證有個(gè)錯(cuò)誤，反結(jié)賬修改了，再次結(jié)轉(zhuǎn)后，固定資產(chǎn)折舊就沒(méi)了

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/21 17:48
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
當(dāng)您在反結(jié)賬時(shí)遇到因上月憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤而不能正常計(jì)提折舊，系統(tǒng)提示本期固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊，并且已過(guò)賬，不能重新計(jì)提折舊的情況，您可以在進(jìn)行反結(jié)賬后，將上一月已計(jì)提折舊的金額進(jìn)行反結(jié)賬的沖銷處理，即把之前已經(jīng)結(jié)賬的折舊金額沖紅，然后按照正確的折舊金額再次做憑證結(jié)賬，這樣就可以有效修復(fù)錯(cuò)誤的折舊憑證，并記錄正確的固定資產(chǎn)折舊金額。此外，在進(jìn)行反結(jié)賬時(shí)，建議您務(wù)必注意反結(jié)賬操作的一致性，同時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查憑證，保證憑證的正確性，以避免發(fā)生類似的情況發(fā)生。
2023 01/21 17:53
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