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匯算清繳有一部分發(fā)票沒有回來,需要納稅調(diào)整,明年發(fā)票回來了納稅調(diào)整的時(shí)候可以把這部分沖回來是吧?金額有點(diǎn)大100多萬

84785020| 提问时间:2023 01/21 08:15
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
如果有一部分發(fā)票沒有回來,建議在納稅申報(bào)時(shí),可以通過稅款調(diào)整來解決,即在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后,在納稅申報(bào)核定和報(bào)稅時(shí),將誤差或漏稅調(diào)節(jié)回去,納稅調(diào)整的金額有點(diǎn)大100多萬,可以考慮采用賬務(wù)沖銷的辦法來解決,即納稅調(diào)整前將發(fā)票和明細(xì)信息錄入系統(tǒng),稅款調(diào)整后沖銷該筆發(fā)票,通過這種方式可以避免現(xiàn)金流動(dòng),并且將原有發(fā)票重新復(fù)核。此外,關(guān)于企業(yè)稅務(wù)稅費(fèi),還需要對(duì)企業(yè)本身的收入、減除項(xiàng)目、所得額、準(zhǔn)確性和合規(guī)性進(jìn)行審查,以確保企業(yè)稅收責(zé)任的合規(guī)。 拓展知識(shí):匯算清繳,是指由納稅人或者納稅人以上級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的稅務(wù)機(jī)關(guān),自行申報(bào)、計(jì)算,并按時(shí)繳納現(xiàn)金的稅務(wù)行為。匯算清繳只是按固定時(shí)間來辦理某種稅務(wù)業(yè)務(wù)的一種方式,主要可以用于管理企業(yè)稅務(wù)活動(dòng)的兩個(gè)方面:一是報(bào)稅,就是按時(shí)自行核算繳納稅款;二是查賬征稅,就是把企業(yè)的稅收收支情況核實(shí)、歸類、匯總,進(jìn)行查賬征稅。
2023 01/21 08:25
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