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老師,當期報銷差旅費中,有未抵扣進項稅的旅客信息的航空客運行程單 。進項稅額怎么分錄?

84784985| 提问时间:2023 01/19 12:56
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:管理費用-差旅費 應交稅費-應交增值稅(進) 貸:銀行存款
2023 01/19 12:58
84784985
2023 01/19 13:00
我是上個月的賬,上個月申報時沒有申報計算抵扣的客票的稅額,但是費用是上個月的。所以想問一下上個月做這個差旅費時,未計算抵扣的稅的分錄。
84784985
2023 01/19 13:02
是進:應交稅費——應交增值稅(待抵扣稅額 ) 嗎?
小菲老師
2023 01/19 13:03
同學,你好 嗯嗯,是的
84784985
2023 01/19 13:03
謝謝老師
小菲老師
2023 01/19 13:04
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