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問題已解決
老師，因為對方原因，我們已經(jīng)抵扣的進項需要做轉(zhuǎn)出處理，怎么做會計分錄
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借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2023 01/19 09:40
84785000 
2023 01/19 09:43
老師，是去年的賬，庫存商品還用做調(diào)整嗎？我們都收到貨了
東老師 
2023 01/19 09:44
是的，這么做，等發(fā)票來了再按照發(fā)票做個正數(shù)會計分錄
84785000
2023 01/19 09:57
老師，發(fā)票不會來了，我們再申訴，申訴好了，就可以抵扣了
東老師
2023 01/19 09:58
那可以先不轉(zhuǎn)出了，你轉(zhuǎn)出了就不能再抵扣
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