問(wèn)題已解決

老師，我們年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)80000，銷(xiāo)賬70000，我把這兩個(gè)科目清零對(duì)沖結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，留底的就留到進(jìn)項(xiàng)里面可以嗎？具體賬務(wù)處理怎么做

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/17 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)7萬(wàn)， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬(wàn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8萬(wàn)。
2023 01/17 14:57
郭老師
2023 01/17 14:57
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底。
84784972
2023 01/17 14:59
老師，好的，那年初的時(shí)候如果在有銷(xiāo)賬應(yīng)該再怎么處理呢？
郭老師
2023 01/17 15:01
不管年初年末都是這個(gè)。
84784972
2023 01/17 15:03
老師，我的意思是下年初，如果有銷(xiāo)賬的時(shí)候需要把留底從未交增值稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎？
郭老師
2023 01/17 15:05
不需要這個(gè)掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
84784972
2023 01/17 15:15
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/17 15:17
不用客氣，工作愉快。
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