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問題已解決
求指導結(jié)轉(zhuǎn)增值稅業(yè)務
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。
2023 01/17 13:07
84784977 
2023 01/17 13:17
老師，麻煩給看一下我這個是上月有留底，月底這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
郭老師 
2023 01/17 13:21
你好沒有留底
需要交
84784977
2023 01/17 13:26
那個756.06就是上個月留底，我的意思是留底要在這個這個月會計分錄中怎么體現(xiàn)？
84784977
2023 01/17 13:27
還有我這個月有個440的航天信息的發(fā)票可以減免，在會計分錄中要怎么體現(xiàn)，我這樣做對不對？
郭老師
2023 01/17 13:30
前這個留底在哪個科目里面掛著。
郭老師
2023 01/17 13:31
這個440是什么業(yè)務的？是金稅盤維護費嗎？如果是的話，我記的是280。
84784977
2023 01/17 13:32
在8月的應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著，我們是新開的公司收到的航信發(fā)票就是440
郭老師
2023 01/17 13:35
留底的可以這么做
郭老師
2023 01/17 13:35
你看下他開票的內(nèi)容是什么的。主要是你這個金額不對。
84784977
2023 01/17 13:45
老師你的意思是在不考慮航信這個440金額對不對的前提下我這樣結(jié)轉(zhuǎn)月底增值稅會計分錄是對的是吧？那個77.83是月底我還要交的增值稅，貸方一個留底的756.06就把上個月借方的沖掉了。發(fā)票也發(fā)給你了，麻煩幫忙看一下
郭老師
2023 01/17 13:49
啊，正確的這個分錄就是對的。
84784977
2023 01/17 13:51
老師再確認一下，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就按照這個圖片上的兩種情況對應來做就行了是嗎
郭老師
2023 01/17 13:52
你好是的，是這么做的。
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