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實際發(fā)生時借應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費貸現(xiàn)金，那月末要結(jié)轉(zhuǎn)到費用嗎？還是等匯算清繳啊
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月末就結(jié)轉(zhuǎn)到費用里面。因為您還需要面對每季度的所得稅預(yù)繳呢
2017 08/01 22:59
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職工教育經(jīng)費是直接按照實際發(fā)生額入賬。借：應(yīng)付職工薪酬貸：銀行存款。
月末分配：借：管理費用。貸：應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。也是按照發(fā)生額分配嗎
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老師好
去年職工教育經(jīng)費我直接做成
借：管理費用－職工教育經(jīng)費
貸：現(xiàn)金了。
是確的是否應(yīng)該
借：管理費用－職工教育經(jīng)費
貸：應(yīng)付職工薪酬－職工教育經(jīng)費
借：應(yīng)付職工薪酬－職工教育經(jīng)費
貸：現(xiàn)金？
如果錯了，我應(yīng)該怎么辦？匯算清繳是否調(diào)增？
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應(yīng)付職工薪酬～職工教育經(jīng)費數(shù)大于管理費用和銷售費用下職工教育經(jīng)費合計數(shù)，正常不是應(yīng)該相等么，不計提，就是發(fā)生時直接借:應(yīng)付職工薪酬（職工教育經(jīng)費）貸:銀行。再結(jié)轉(zhuǎn)，借:管理/銷售費用（職工教育經(jīng)費），借:應(yīng)交稅費～增（進項），貸:應(yīng)付職工薪酬（職工教育經(jīng)費）。差額就在抵扣進項那
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職工福利費，職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費，是實際發(fā)生：借：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費等 貸：銀行存款，月末再計提：借：管理費用—職工福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費等嗎
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你好老師，員工的培訓(xùn)費我入職工教育經(jīng)費了。您看是這樣做分錄嗎：借管理費用-培訓(xùn)費，貸應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費。結(jié)轉(zhuǎn)費用：借應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費，貸銀行
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