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老師！我們是一般納稅人，年底結(jié)賬進項稅是負數(shù)，平常進項，銷賬都沒有做清零處理，這個年底賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023 01/17 09:57
84784972 
2023 01/17 10:36
老師，你看是這樣嗎
郭老師 
2023 01/17 10:38
你好，對的，是的，是這么做的。
84784972
2023 01/17 10:43
老師，那這樣做的未抵扣的稅還是在進項稅額余額里面對吧
郭老師
2023 01/17 10:44
你這個認證了嗎？如果認證的話，都在轉(zhuǎn)出未交增值稅，借方有余額。這個就表示留底
84784972
2023 01/17 10:45
老師，我沒有認證
郭老師
2023 01/17 10:46
沒有認證做的，待認證里面一直掛著。
84784972
2023 01/17 10:47
好的，謝謝老師
郭老師
2023 01/17 10:52
不用客氣，工作愉快。
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