問(wèn)題已解決

我22年很多成本沒(méi)有票，我都暫估了，假如明年開(kāi)票來(lái)的話，我就先做紅字，再做發(fā)票上的藍(lán)字是嗎？那22年當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要也做一下紅字嗎？是不是暫估和發(fā)票完全一致就不需要做成本結(jié)轉(zhuǎn)的紅字啦？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/17 07:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，就是這么操作的
2023 01/17 07:45
84785000
2023 01/17 22:38
老師。那假如來(lái)的票和暫估的有差異，是不是結(jié)轉(zhuǎn)的成本要調(diào)一下？用以前年度損益調(diào)整嗎
84785000
2023 01/17 22:44
東老師。我公司有個(gè)苗圃，很多是沒(méi)有票。我做的分錄是借消耗性生物資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款～某某人。借應(yīng)付賬款～某某人，貸銀行存款。錢(qián)報(bào)銷給他付掉了。我們就是包給他管理的，他年終拿化肥農(nóng)藥除草劑等單子過(guò)來(lái)報(bào)銷，沒(méi)有發(fā)票。然后我結(jié)轉(zhuǎn)了成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸消耗性生物資產(chǎn)。過(guò)了年匯算清繳之前，我想把沒(méi)票成本沖銷掉，分錄怎么做??？
東老師
2023 01/18 05:44
對(duì)的，用以前年度損益調(diào)整調(diào)整一下
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