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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2022年5月份認(rèn)證抵扣了一張3月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票16000元，2022年12月底看賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票沒(méi)有收到，不能做抵扣怎么辦了
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然后這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎？有業(yè)務(wù)你問(wèn)對(duì)方要發(fā)票就可以的，只要有業(yè)務(wù)你就可以正常做進(jìn)去，后期需要讓對(duì)方給你把發(fā)票郵過(guò)來(lái)。
2023 01/16 10:22
84785046 
2023 01/16 15:00
對(duì)方已經(jīng)送去稅務(wù)作廢了，但是因?yàn)槲覀兊挚哿硕悇?wù)沒(méi)辦法抵扣，但在發(fā)票上蓋了作廢字樣，這個(gè)怎么操作了
84785046
2023 01/16 15:01
這個(gè)樣子還能用嗎？
郭老師 
2023 01/16 15:04
你們單位開(kāi)紅字信息表，這個(gè)發(fā)票需要退回去。
84785046
2023 01/16 15:10
這張發(fā)票我們已經(jīng)在5月份的時(shí)候進(jìn)行認(rèn)證抵扣了，這張發(fā)票對(duì)方是去找稅務(wù)代開(kāi)的，當(dāng)時(shí)去作廢但是稅務(wù)沒(méi)給對(duì)方作廢，現(xiàn)在應(yīng)該怎么弄了
郭老師
2023 01/16 15:13
你單位開(kāi)紅字信息表，這個(gè)發(fā)票自己留一個(gè)復(fù)印件，需要退回去的，稅務(wù)局代開(kāi)的都得退回發(fā)票去。
84785046
2023 01/16 15:18
我們?cè)?月份已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，也可以開(kāi)紅字信息表嗎？，怎么操作了
郭老師
2023 01/16 15:23
對(duì)的，是的，在你的開(kāi)票系統(tǒng)里面有一個(gè)紅字信息表，填開(kāi)在這里面選擇就可以了，根據(jù)上面的提示下一步。
84785046
2023 01/16 15:28
老師，我剛試了一下，操作不起了，填完信息點(diǎn)查詢(xún)都沒(méi)出來(lái)怎么辦
郭老師
2023 01/16 15:30
你好，你能說(shuō)一下你操作方法嗎？
84785046
2023 01/16 15:39
我在電子稅務(wù)局上點(diǎn)稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)里面有紅字確認(rèn)單錄入，我選的是購(gòu)買(mǎi)方，然后填了開(kāi)票日期和對(duì)方納稅識(shí)別號(hào)，對(duì)方納稅人名稱(chēng)等信息
郭老師
2023 01/16 15:43
全電發(fā)票的不會(huì)操作，我們這邊沒(méi)有，你可以問(wèn)一下你稅務(wù)局。
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