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一般人，年終結(jié)賬，除了根據(jù)盈虧結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到未分配利潤中，還有什么年終結(jié)轉(zhuǎn)的憑證需要做？待認證進項稅這個科目余額是否需要結(jié)轉(zhuǎn)？怎么做分錄？
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其他的沒有必須結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅的做不做都可以
待認證不結(jié)轉(zhuǎn)
認證之后轉(zhuǎn)進項稅額
2023 01/15 22:35
84785014 
2023 01/15 22:39
盈利100萬 說要做借本年利潤 貸未分配利潤 然后在做一個借未分配利潤 貸 盈余公積 去年虧損也沒做這個憑證只做了本年利潤和利潤分配
郭老師 
2023 01/16 05:47
彌補虧損之后還有盈利的嗎
有就計提盈余公積
沒有的就不管了
84785014
2023 01/16 08:04
去年底新成立企業(yè)開辦費在長期待攤費用中，按月分攤。去年利潤-50。彌補虧損后還盈利100萬。必須計提盈余公積么？利潤全部計提還是計提部分
84785014
2023 01/16 08:04
盈余公積可以不轉(zhuǎn)么。這個科目做什么用的呢
郭老師
2023 01/16 08:06
對的，是的，如果是有限公司，必須進行法定盈余
10%
按照100萬乘以10%
郭老師
2023 01/16 08:06
不可以
借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
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