00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
想內(nèi)部處理下賬。給企業(yè)退押金時(shí)的分錄借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：現(xiàn)金或銀行存款 接著把這家企業(yè)退的押金預(yù)收成水電費(fèi) 分錄是：借：現(xiàn)金或銀行存款 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 因?yàn)椴皇菍?shí)際把錢(qián)退給企業(yè)或再收回來(lái)，可以做一步分錄嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 可以做成一步借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 10000嗎？把現(xiàn)金或銀行存款省略，因?yàn)閷?shí)際不走現(xiàn)金也不走銀行存款。
2017 07/30 18:18
84784989 
2017 07/30 18:52
好的王老師，每次都能及時(shí)得到您的指導(dǎo)，謝謝了。還有一個(gè)問(wèn)題，之前年度的本年利潤(rùn)會(huì)計(jì)都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配中去，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在怎樣做分錄給調(diào)整下。
王雁鳴老師 
2017 07/30 18:42
您好，可以做一步分錄的。借：其他應(yīng)付款~水電費(fèi)押金 10000 貸：其他應(yīng)付款~水電費(fèi) 10000。
王雁鳴老師
2017 07/30 19:04
您好，不客氣。直接按年初本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)，借：本年利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，或者，借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸；本年利潤(rùn)。如果本年利潤(rùn)是貸方余額的，并且減去利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)借方年初金額，還有余額的，要按規(guī)定計(jì)提盈余公積，借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸；利潤(rùn)分配-提取盈余公積，同時(shí)，借；利潤(rùn)分配-提取盈余公積，貸；盈余公積。
閱讀 1021
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
119
意見(jiàn)反饋
