問(wèn)題已解決

你好老師，12月做無(wú)票收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，1月份是不是要把這3個(gè)分錄都紅沖做負(fù)數(shù)，在重新按正常做分錄。

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/15 11:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，1月份是針對(duì)之前的無(wú)票收入開(kāi)具了發(fā)票嗎？?
2023 01/15 11:50
84784955
2023 01/15 11:51
嗯，1月份開(kāi)了
鄒老師
2023 01/15 11:52
你好，那就需要把之前的無(wú)票收入紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄。 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒(méi)有錯(cuò)誤，就不需要調(diào)整成本
84784955
2023 01/15 11:54
正常做收入，1月收入多，不結(jié)轉(zhuǎn)成本我利潤(rùn)就大了
鄒老師
2023 01/15 11:55
你好，這樣不會(huì)導(dǎo)致收入虛增啊?
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