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小規(guī)模申報第四季度的增值稅14萬，全部是開專票的，需要交稅嗎
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你好，小規(guī)模申報第四季度的增值稅14萬，全部是開專票的，這種情況是需要繳納增值稅的?
2023 01/14 17:19
84785012 
2023 01/14 17:20
不是季度不超過45萬不用交嗎
鄒老師 
2023 01/14 17:20
你好，你這里是開具的專用發(fā)票，又不是普通發(fā)票，所以不免征增值稅 啊
84785012
2023 01/14 17:21
那我保存時為什么這么提示？
鄒老師
2023 01/14 17:22
你好，是自開專用發(fā)票，還是代開的？
能把你填寫的增值稅申報表，發(fā)個完整的圖片過來看一下嗎，我需要檢查是否填寫錯誤了
84785012
2023 01/14 17:24
自開的，我什么都沒填寫，系統(tǒng)自動提取的數(shù)，我直接保存就這么個提示
鄒老師
2023 01/14 17:25
你好，這里有兩個問題
1，自開的專用發(fā)票，只需要填寫第一行收入欄次，不需要填寫第二行
2，你描述的是收入14萬，而你填寫的只有1萬多
84785012
2023 01/14 17:26
5%那里不是有13萬么
鄒老師
2023 01/14 17:27
你好，左邊的收入欄次，第二行不需要填寫數(shù)據(jù)?
84785012
2023 01/14 17:27
第二行也不是我填寫的，是系統(tǒng)自己提取出來的
鄒老師
2023 01/14 17:28
你好，那說明這個系統(tǒng)有錯誤啊
第二行是去稅局代開的專用發(fā)票，才需要填寫在這個欄次啊
84785012
2023 01/14 17:30
那你說明一下你剛才說的第二個問題，5%那里是有13萬%2b3%那里有1萬多，而不是全部銷售額1萬多
鄒老師
2023 01/14 17:31
你好，5%那里是有13萬，與3%的合計是14萬多收入就可以了
84785012
2023 01/14 17:33
第一：不填寫保存時回提示合計數(shù)不對，第二：我不填寫也是提示免征增值稅
鄒老師
2023 01/14 18:26
第一：去稅局代開的專用發(fā)票，才需要填寫第二行，自開的專用發(fā)票填寫第一行就是了?
第二：這個是專用發(fā)票，根本不會免征增值稅的?
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