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小規(guī)模公司，2022年12月開具發(fā)票一張，2023年1月作廢，重新開具，那么申報2022年第四季度增值稅時，需要申報12月開具發(fā)票的數(shù)額嗎？

84785044| 提問時間：2023 01/13 22:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個是需要的，需要
2023 01/13 22:52
84785044
2023 01/13 22:53
那12月正常申報增值稅，下年1月紅沖發(fā)票并重新開具，到時候怎么申報增值稅呢？
小鎖老師
2023 01/13 22:54
下個月申報紅沖收入就行
84785044
2023 01/13 22:56
紅沖收入，在增值稅報表哪里填寫?
小鎖老師
2023 01/14 09:32
申報表開票收入那個地方，然后填負(fù)數(shù)就可以啦
84785044
2023 01/14 09:32
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 01/14 09:35
不客氣的，祝您開心
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