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老師增值稅附表4 稅控盤(pán)抵減了300，附表5 附加稅計(jì)費(fèi)依據(jù)，增值稅稅額沒(méi)有扣掉的呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 21:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你看一下你的主表填寫(xiě)了嗎？主表應(yīng)該在23。
2023 01/13 21:01
84784948
2023 01/13 21:01
要手動(dòng)輸入，不是自動(dòng)帶出的是嗎？
郭老師
2023 01/13 21:07
需要自己填寫(xiě)的這個(gè)。
84784948
2023 01/13 21:50
老師，附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的嗎？增值稅12.99元，附加稅顯示為0這個(gè)對(duì)嗎？
郭老師
2023 01/13 21:55
是的 增值稅是抵扣了金稅盤(pán)還需要交12.99的嗎是的話對(duì)的 就是不交 不到一塊錢(qián)
84784948
2023 01/13 22:04
老師，是抵扣了金稅盤(pán)還要交12.99的增值稅，那附加稅不是1.29嗎
84784948
2023 01/13 22:07
減半 只要交1.29的一半，不到一元 所以不要繳納我的理解對(duì)嗎
郭老師
2023 01/13 22:11
你好 是的 是這個(gè)意思
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