問(wèn)題已解決

老師好，去年12月份和8月份我司小規(guī)模企業(yè)銷售了貨，我司已做未開(kāi)票收入，現(xiàn)在客戶要求開(kāi)票，我們是按免稅還是按1%開(kāi)具，如果免稅到時(shí)申報(bào)表怎么填？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 17:28
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松松老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過(guò)會(huì)計(jì)
應(yīng)該按照免稅開(kāi)，因?yàn)槭?022年業(yè)務(wù)，確認(rèn)未開(kāi)票收入時(shí)候報(bào)在哪一行了，這次就報(bào)在哪一行的負(fù)數(shù)
2023 01/13 17:29
84785027
2023 01/13 17:31
只有送貨單能證明是去年發(fā)生的這憑證足夠嗎？
松松老師
2023 01/14 07:17
可以的，您已經(jīng)做無(wú)票收入了，正常納稅
松松老師
2023 01/14 07:17
而且當(dāng)時(shí)報(bào)的時(shí)候就是免稅的，現(xiàn)在開(kāi)票肯定也得選免稅
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