問(wèn)題已解決

老師，您好：我是一家小微企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)公司銷售一批產(chǎn)品，客戶把錢直接付給老板了，老板之前在公司也有應(yīng)該付給老板的錢，可以做成對(duì)沖嗎？借：其他應(yīng)付款-老板 1萬(wàn)， 貸：應(yīng)收賬款 1萬(wàn)，這樣做分錄對(duì)嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 15:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 往來(lái)可以這樣對(duì)沖的?
2023 01/13 15:47
84785046
2023 01/13 15:48
老師是不是要做成借：其他應(yīng)付款-老板 1萬(wàn)， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1萬(wàn)？
玲老師
2023 01/13 15:53
你好 是 這樣處理的 貸方還有稅款，免稅的不用寫?
84785046
2023 01/13 15:53
謝謝老師的耐心解答
玲老師
2023 01/13 16:01
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)?。?/div>
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