問(wèn)題已解決

老師，跨年開(kāi)具的發(fā)票因?yàn)轫?xiàng)目名稱開(kāi)錯(cuò)，現(xiàn)在紅字沖銷后再開(kāi)同等的金額，需要重新做賬的？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 11:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，需要重新做賬的，做一正一負(fù)就可以了
2023 01/13 11:11
84785044
2023 01/13 11:13
要不要調(diào)整以前年度損益和結(jié)轉(zhuǎn)損益？
劉艷紅老師
2023 01/13 11:16
不用呀，不需要的，你這個(gè)月就平了呀，也沒(méi)多交稅
84785044
2023 01/13 11:25
老師，借：工程結(jié)算—新項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：工程結(jié)算—老項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
84785044
2023 01/13 11:50
老師 是這樣做的嗎
劉艷紅老師
2023 01/13 12:06
你把沖紅的做負(fù)數(shù)分錄，重開(kāi)的做正數(shù)分錄，剛好一正一負(fù)就沒(méi)了
84785044
2023 01/13 13:16
老師 方便的話能不能把分錄寫下 之前開(kāi)了200萬(wàn)的票 到了100萬(wàn) 另外100萬(wàn)掛應(yīng)收賬款的
劉艷紅老師
2023 01/13 13:25
沖紅的： 借：工程結(jié)算—新項(xiàng)目（負(fù)數(shù)） ?應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?（負(fù)數(shù)） 貸：工程結(jié)算—老項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)） 重開(kāi)正數(shù)： 借：工程結(jié)算—新項(xiàng)目 ?應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：工程結(jié)算—老項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅
84785044
2023 01/13 13:30
收到 謝謝老師
劉艷紅老師
2023 01/13 14:12
不客氣，很高興幫你解答
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