問(wèn)題已解決

老師，期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)后，科目余額表的合計(jì)數(shù)都不相等是為什么？就是余額表拖拉到表后面的合計(jì)數(shù)。但是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)前是相等的。

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 10:05
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 是按本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)的? 這樣就對(duì)了 相等的
2023 01/13 10:07
84784972
2023 01/13 10:24
但是余額表的合計(jì)數(shù)不相等呀
玲老師
2023 01/13 10:30
你好 是余額呀? 看余額? ? 是按本年利潤(rùn)余額結(jié)轉(zhuǎn)的? 這樣就對(duì)了 相等的
84784972
2023 01/13 10:50
不是，我就是想搞清楚科目余額表最后合計(jì)數(shù)借方不是等于貸方的嗎？但我結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后卻不相等了。這是在哪里出錯(cuò)了嗎？
玲老師
2023 01/13 10:54
你好 結(jié)轉(zhuǎn)損益 后做結(jié)本年利潤(rùn)這個(gè)處理 看是不是這樣操作的?
84784972
2023 01/13 11:12
我是結(jié)轉(zhuǎn)損益后審核過(guò)賬之后才做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
玲老師
2023 01/13 11:21
。那你這樣操作是對(duì)的?，F(xiàn)在有相差相同數(shù)據(jù)的科目嗎？
84784972
2023 01/13 11:28
好了，謝謝老師？
玲老師
2023 01/13 11:34
?你好同學(xué)： 不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！
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