問題已解決

老師， 小規(guī)模企業(yè) 這個表填不填？

84785020| 提問時間：2023 01/12 20:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好季度銷售額合計多少的
2023 01/12 20:44
84785020
2023 01/12 20:44
季度銷售額只開了10萬塊錢
郭老師
2023 01/12 20:49
不需要的 這個不用填寫
84785020
2023 01/12 20:50
這個地方，我只開了10萬塊錢，是設(shè)計服務(wù)，我只填第10列，其余都不用填，對嗎？老師
郭老師
2023 01/12 20:54
你好對的 是這么做的
84785020
2023 01/12 20:57
可是 ，為什么還是有稅啊，我是小規(guī)模企業(yè)，
84785020
2023 01/12 21:00
我把第1列，增值稅稅額全部手動改成了0，再把后面的第6列，也手動改為了0，也不知道行不行？
郭老師
2023 01/12 21:03
你的主表應(yīng)補(bǔ)稅款有金額嗎？
84785020
2023 01/12 21:04
你看，好像是沒有？
郭老師
2023 01/12 21:06
你重新保存一下主表，然后再去打開附表2
84785020
2023 01/12 21:12
按照您說的，我重退回主表，再點(diǎn)下一步進(jìn)入附表，附加稅金額就自動都沒有了?！?/div>
84785020
2023 01/12 21:13
這個不通過，怎么解決啊，老師？
郭老師
2023 01/12 21:17
怎么顯示你們單位沒有這個稅種認(rèn)定你是幾月份成立的？
84785020
2023 01/12 21:17
2022年8月30日 成立 的。
84785020
2023 01/12 21:18
我當(dāng)時在 大廳辦的，那個工作人員跟我說都弄好了，可以開票了，我就正常開票了，剛剛點(diǎn)開，發(fā)現(xiàn)了 個紅色的不通過，也不明白是什么 意思。
郭老師
2023 01/12 21:19
截圖你的稅種認(rèn)定看一下的。
郭老師
2023 01/12 21:19
那你第三季度的時候申報了嗎？
84785020
2023 01/12 21:19
報了啊，還交了幾百塊錢的所得稅。
郭老師
2023 01/12 21:20
你再退出去，重新進(jìn)視一下。
84785020
2023 01/12 21:22
我點(diǎn)的是這個，不過2021年的時候，我們公司還沒有成立。
84785020
2023 01/12 21:23
不曉得是不是這個原因。我現(xiàn)在點(diǎn)這個2021年度企業(yè)所得稅，還是一樣的，不存在有效核定的 稅種。
郭老師
2023 01/12 21:23
先做預(yù)繳 別做年報 5月底之前做的
84785020
2023 01/12 21:26
這是核定的稅種信息。那這個紅色的不通過，目 前就不管，是吧，
郭老師
2023 01/12 21:28
你好，你先別申報這個年報，有可能你當(dāng)?shù)剡€沒有開始。
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