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問題已解決
請教老師，我的本年借方累計發(fā)生額是跟增值稅申報表對上的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)期末有余額，總賬借貸方怎么調整才能讓本年累計借方等于本年累計貸方，現(xiàn)在本年累計貸方發(fā)生額是不對的。
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最后你的應交增值稅的余額和你申報表里面欠的稅是不是一致的？這里的累計金額，它不一定完全是一致的。
2023 01/12 19:34
84785019 
2023 01/12 19:36
2022年12月份待交增值稅是89660.42再加附加稅，你看截圖下面附加稅沒截圖出來
陳詩晗老師 
2023 01/12 19:38
也就是說您應交稅費的余額是正確的對不對，那你的數(shù)據(jù)就沒有問題，你這個累計的借方貸方發(fā)送的和申報表他不一定完全一致的。
84785019
2023 01/12 19:38
不應該是完全一致嗎？
84785019
2023 01/12 19:40
我的銷項稅為什么本年借貸方都一樣呢？
陳詩晗老師
2023 01/12 19:41
因為你年末結轉了，結轉了沒有余額了呀，他自然借方貸方都是一致的。
84785019
2023 01/12 19:42
有余額沒事嗎
陳詩晗老師
2023 01/12 19:43
年末結轉之后，只有你的未交增值稅有余額，其他明細科目都沒有余額了。
84785019
2023 01/12 19:44
我都結轉了，現(xiàn)在就是進項稅還有期末余額，不知道要怎么調整
陳詩晗老師
2023 01/12 19:47
你有留底稅額嗎，如果沒有，不應該有余額
84785019
2023 01/12 19:49
沒有留底稅，現(xiàn)在就是請教要用什么科目調整，怎么調整
陳詩晗老師
2023 01/12 19:51
這個你要看一下你這個進項稅額之前的賬目處理錯誤，是什么原因導致的錯誤，才能夠對應的調整。
84785019
2023 01/12 19:52
現(xiàn)在就是找不到了，不能直接用科目調整嗎
陳詩晗老師
2023 01/12 19:56
那你就調整到利潤分配未分配利潤。
84785019
2023 01/12 19:57
借進項稅，貸未分配利潤嗎
陳詩晗老師
2023 01/12 20:00
對的，直接給他結平
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