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老師你好。疫情期間我們自行墊付的核酸檢測費，現(xiàn)在交通局給我單位公戶已打款了。這該怎么做賬？

84784947| 提問時間：2023 01/12 16:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學(xué)你好 墊付的時候咋做的分錄
2023 01/12 16:31
84784947
2023 01/12 16:35
墊付期間是個人自己做的，然后我們現(xiàn)金給每個人報銷。
樸老師
2023 01/12 16:46
同學(xué)你好 直接報銷就可以 計入其他應(yīng)收款
84784947
2023 01/12 17:15
老師，還是不太明白?？梢栽敿氈v解一下嗎？
84784947
2023 01/12 17:19
我們墊付的時候 借:**費用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在公戶收到: 借:銀行存款 貸:？？
樸老師
2023 01/12 17:28
應(yīng)該是借其他應(yīng)收款呀 然后收到的時候 借銀行 貸其他應(yīng)收款
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