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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司從7月沒(méi)交社保和發(fā)工資要計(jì)提嗎
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你好，那就沒(méi)有必要計(jì)提了。
2023 01/12 14:09
84785014 
2023 01/12 14:11
為什么 不是今年的費(fèi)用嗎 后面要補(bǔ)發(fā)的話(huà)就直接做發(fā)放的一筆就行了呢
東老師 
2023 01/12 14:11
哦，你不是沒(méi)有工資嗎？
84785014
2023 01/12 14:16
現(xiàn)在是沒(méi)有發(fā)
東老師
2023 01/12 14:17
那可以先計(jì)提工資的
84785014
2023 01/12 14:18
那要是現(xiàn)在沒(méi)有計(jì)提呢
東老師
2023 01/12 14:18
那就發(fā)放的時(shí)候計(jì)提
84785014
2023 01/12 14:19
發(fā)放計(jì)提的話(huà)工資費(fèi)用不就計(jì)入23年了嗎
東老師
2023 01/12 14:19
所以你現(xiàn)在就需要計(jì)提了
84785014
2023 01/12 14:21
費(fèi)用入了23年會(huì)影響稅費(fèi)嗎 到時(shí)候入賬分錄會(huì)涉及到以前年度損益嗎
老師你能具體點(diǎn)嗎 專(zhuān)業(yè)點(diǎn)
東老師
2023 01/12 14:23
你要是計(jì)入到2023年肯定是涉及到以前年度損益調(diào)整了去所以你現(xiàn)在就計(jì)提了，啥時(shí)候發(fā)放工資的時(shí)候直接支付就行了
84785014
2023 01/12 14:37
想問(wèn)一下 到時(shí)候是把管理費(fèi)用替換成以前年度損益嗎 這樣的話(huà)這筆費(fèi)用會(huì)涉及到調(diào)整或調(diào)減所得稅嗎
東老師
2023 01/12 14:38
肯定會(huì)涉及到的，比較麻煩，所以最好還是提前計(jì)提了
84785014
2023 01/12 14:42
需要這么操作所得稅 主要后續(xù)不曉得這么發(fā)
東老師
2023 01/12 14:43
修改上年度的申報(bào)表，這個(gè)是比較麻煩的
84785014
2023 01/12 14:45
我們是小規(guī)模好像沒(méi)有以前年度損益 就是修改年報(bào)嗎 所得稅要怎么調(diào)整呢
東老師
2023 01/12 14:45
對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用是以前年度的，所以你得需要修改年報(bào)，因?yàn)樯婕暗剿赃€得調(diào)整報(bào)表的因?yàn)樯婕暗?，所以還得調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)。
84785014
2023 01/12 14:49
所得稅匯算時(shí)要怎么調(diào)整呢 能不調(diào)整年報(bào)嗎
東老師
2023 01/12 14:54
不調(diào)整年報(bào)數(shù)字不對(duì)，所以說(shuō)你就直接計(jì)提，省得麻煩
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