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我公司之前暫估了，做賬的會(huì)計(jì)科目是借:庫存商品? ? 貸:應(yīng)付賬款_暫估，現(xiàn)在成本票回來了，我應(yīng)該咋做賬

借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品， 然后再做發(fā)票的， 借庫存商品貸應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒有？ 或結(jié)轉(zhuǎn)了借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

那庫存商品先成負(fù)的了？

庫存商品成負(fù)的了

不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)的比如暫估是100，發(fā)票到了120 借庫存商品貸應(yīng)付賬款，100 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品100

你看一下是不是之前這么多的結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎。如果不是的話，你怎么做的？

之前庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了

借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品，100 借庫存商品貸銀行或者應(yīng)付120 借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，100 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品120

這么做的？

你好，你這個(gè)是當(dāng)年的，當(dāng)年發(fā)票到的可以啊。

就我這樣做？

你好，對(duì)的，是的，就是這么做的，當(dāng)年的就是這么做。