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供應商應該發(fā)全額發(fā)票，即1萬元發(fā)票，我們公司作為收款方，應該收款1萬元，然后將給供應商的返點500元作為費用分出來，由公司內(nèi)部進行轉(zhuǎn)賬，這樣可以保證雙方發(fā)票的一致性，避免票據(jù)出現(xiàn)問題對而對雙方產(chǎn)生影響。 另外，還應注意雙方的稅務問題，供應商給我們公司開全額發(fā)票，我們公司應按正常稅務程序進行發(fā)票驗真、申報繳稅，避免雙方稅務風險。 拓展知識： 發(fā)票屬于商業(yè)憑證，發(fā)票是財務收入證明文件，是財會工作者實施稅收管理、稅務結(jié)算、財務核算和審計工作的重要依據(jù)。正確使用發(fā)票，不僅能夠保障各方權(quán)益不受侵害，還可以避免稅務罰款甚至追究刑事責任。