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小規(guī)模小微企業(yè)第4季度開票166萬，增值稅怎么填申報表，數(shù)據(jù)分別填哪欄呢？
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你好；? 你4季度是免稅的；? 你是都是開的免稅普票嗎? ?
2023 01/11 09:57
84784988 
2023 01/11 09:58
是的，都是免稅的普通發(fā)票
meizi老師 
2023 01/11 10:02
你好；計入12欄次去報 ； 然后減免表報 減免事項去? 辦理? ?；? ?
84784988
2023 01/11 10:07
第12欄填了，稅額不用在下面填嗎？
meizi老師
2023 01/11 10:09
你好；? ? ?稅額自動出來的； 不用你寫的??
84784988
2023 01/11 10:10
我這個沒有自動出來，需要自己填寫嗎？
meizi老師
2023 01/11 10:11
你好；? ?如果你系統(tǒng)沒有出來的； 手動去填寫? ?
84784988
2023 01/11 10:13
好的，老師，減免稅這樣填對嗎？
meizi老師
2023 01/11 10:15
不是 免稅項目哈； 是減免項目里面 ；?合計銷售額超過45萬元，在辦理增值稅納稅申報時，享受免征增值稅政策的全部銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第12欄“其他免稅銷售額”欄次，同時在填寫《增值稅減免稅申報明細表》時，準確選擇減免項目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫對應免稅銷售額等項目。??
84784988
2023 01/11 10:20
我填的不對嗎？老師的意思是上面的么？上面沒有45308代碼
meizi老師
2023 01/11 10:25
是的； 你填寫到 免稅項目去了。 改下? ?
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