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上月我有一張專票抵扣了，剛接到通知，說那個專票備注有錯，給開了紅字發(fā)票和正確的發(fā)票。因上月已抵扣，這個月報稅時，紅字發(fā)票做在了進項稅轉(zhuǎn)出，新發(fā)票正常抵扣。我想問，這紅字發(fā)票應該怎么做賬。前輩讓我做進項稅轉(zhuǎn)出，不知道咋做。還有就是沒跨年，只跨月。
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你好，借預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，你是之前做了庫存商品的嗎？
2023 01/11 09:42
84784988 
2023 01/11 10:36
上個月的專票是借長期待攤費用，進項稅，貸，銀行存款。
這個月我就做的是負數(shù)，再重新做了一遍。
郭老師 
2023 01/11 10:46
可以的，可以這么做的
84784988
2023 01/11 10:51
因為我報稅，這個紅字是填在了進項稅轉(zhuǎn)出里（系統(tǒng)上也只能填這兒），那我應該也做進項稅轉(zhuǎn)出么。分錄應該是啥。
郭老師
2023 01/11 10:53
借銀行存款或者是預付賬款，
貸長期待攤費用、
應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784988
2023 01/11 11:05
這個分錄替換我做的沖紅對吧，然后正確的發(fā)票，我正常做。
郭老師
2023 01/11 11:07
可以的，可以這么做的。
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