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老師好！煤炭企業(yè)小規(guī)模納稅人，沒有開下煤炭的進項票，有銷售出去的發(fā)票，我如何做賬
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同學，你好
那你貨物是怎么進來的？
2023 01/10 18:14
84785036 
2023 01/10 18:17
公司老板拉煤了，但是沒有開下發(fā)票
84785036
2023 01/10 18:18
我也不知道老板拉煤，但沒有要下發(fā)票，我在代賬公司。剛開始學
小菲老師 
2023 01/10 18:20
同學，你好
需要暫估成本
84785036
2023 01/10 18:23
三季度的也沒有開進來正式發(fā)票，只有收據(jù)。
小菲老師
2023 01/10 18:23
同學，你好
收據(jù)，不能稅前扣除
84785036
2023 01/10 18:24
四季度連收據(jù)也就是開的過磅單也沒有。只開出去了發(fā)票。
小菲老師
2023 01/10 18:24
同學你好
先暫估成本
84785036
2023 01/10 18:25
現(xiàn)在做賬，只有開出去的發(fā)票，我直接做了，然后交企業(yè)所得稅，可以嗎
84785036
2023 01/10 18:25
是過磅單，
小菲老師
2023 01/10 18:25
同學，你好
這個可以的
84785036
2023 01/10 18:26
那要是暫估了，后續(xù)在怎么做
小菲老師
2023 01/10 18:26
同學，你好
后續(xù)沒有發(fā)票的，納稅調(diào)整
84785036
2023 01/10 18:28
老師，過磅單入賬，后續(xù)再交稅嗎
小菲老師
2023 01/10 18:28
同學，你好
嗯嗯，是的
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