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老師,企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅如果沒有抵扣是每月都要結(jié)轉(zhuǎn)還是預(yù)繳的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),年末再又結(jié)轉(zhuǎn)?

84784994| 提问时间:2023 01/10 16:09
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,是每個(gè)月都需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)登記
2023 01/10 16:09
84784994
2023 01/10 16:15
是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?去年沒有結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在還能再做賬或沖賬嗎?年末也是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2023 01/10 16:17
你好,如果是手工做賬,就是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。 去年沒有結(jié)轉(zhuǎn),需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
84784994
2023 01/10 16:19
用了記賬軟件,我的意思是每個(gè)月都做結(jié)轉(zhuǎn)那年末還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是不用補(bǔ)之前的直接再一次補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)?
鄒老師
2023 01/10 16:20
你好,需要每個(gè)月做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理?
84784994
2023 01/10 16:23
那現(xiàn)在再補(bǔ)去年每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
鄒老師
2023 01/10 16:25
你好,可以這樣處理的?
84784994
2023 01/10 16:29
預(yù)繳的全部沒有抵扣那就是交的時(shí)候做一筆,然后每月結(jié)轉(zhuǎn)一次,年底自動(dòng)轉(zhuǎn)到本年利潤科目嗎?老師能再說一下預(yù)繳和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做嗎?
鄒老師
2023 01/10 16:29
你好,企業(yè)異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,只需要做一筆這個(gè)分錄就是了 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
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