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公司是小規(guī)模納稅人，抖音電商，比如上月用戶實付30萬，（全部未開票）平臺補貼200元，扣除平臺服務費1500元，平臺補貼是公司開給抖音平臺的，服務費是抖音平臺開給公司的，但是這兩張票都是次月才能開具的，賬要怎么做
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同學你好
這個一千五有發(fā)票嗎
有的話計入銷售費用
2023 01/10 15:02
84784960 
2023 01/10 15:04
開給抖音的200元和抖音開具的1500元都是次月才拿到，所以這樣做這個月的賬，全部要怎么做
樸老師 
2023 01/10 15:14
200計入其他業(yè)務收入
1500計入銷售費用
84784960
2023 01/10 15:16
收到發(fā)票是這樣記 但是問題是這個月發(fā)票都沒有 要次月才會開具 所以在當月沒有發(fā)票的情況下要怎么入賬，還是說這兩項都可以等到次月有發(fā)票再入賬？
樸老師
2023 01/10 15:21
同學你好
沒有發(fā)票就先做往來
有了發(fā)票就計入費用
84784960
2023 01/10 15:28
（1）借：其他貨幣資金30 貸：主營業(yè)務收入-未開票收入30 （2）借：其他貨幣資金200 貸：其他應收款 200 （3）借：其他應付款1500貸：其他貨幣資金1500
次月發(fā)票有的話（2）次月：借：其他應收款200 貸：其他業(yè)務收入200 （3）次月：借：銷售費用3000 貸：其他應付款3000 是這樣的分錄嗎？
樸老師
2023 01/10 15:32
同學你好
對的
是這樣的分錄
84784960
2023 01/10 15:41
那如果當月只做（1）分錄 。（2）（3）都次月有發(fā)票再做賬有沒有關系
樸老師
2023 01/10 15:46
同學你好
這個沒事的
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