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問(wèn)題已解決
收到利息發(fā)票【增值稅專(zhuān)票】，進(jìn)項(xiàng)稅額到底可不可抵扣？
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你好
不可以的，這個(gè)利息的發(fā)票不可以抵扣的
2023 01/10 13:46
84784976 
2023 01/10 13:48
增值稅申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表二怎么填寫(xiě)呢？
王超老師 
2023 01/10 13:49
你這個(gè)要選擇進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84784976
2023 01/10 13:50
這個(gè)怎么填報(bào)？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還要做分錄嗎？
王超老師
2023 01/10 13:52
？
你要進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出阿
84784976
2023 01/10 13:55
就是不會(huì)，之前都沒(méi)有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784976
2023 01/10 13:57
這個(gè)發(fā)票是12月收到的，做分錄的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣
王超老師
2023 01/10 13:57
1、在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在“紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”里填制；
2、納稅申報(bào)時(shí),“在增值稅納稅申報(bào)表附列資料”里非應(yīng)稅項(xiàng)目欄，填寫(xiě)轉(zhuǎn)出額；
3、然后增值稅申報(bào)正表，根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫(xiě)申報(bào)增值稅；
4、最后等待稅認(rèn)證系統(tǒng)處理即可。
84784976
2023 01/10 14:03
我這是12月的已勾選，但是我沒(méi)有抵扣呢
王超老師
2023 01/10 14:05
你這個(gè)要選擇勾選不抵扣阿
84784976
2023 01/10 14:06
我就只是在進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)那里做了勾選認(rèn)證，但是我做憑證沒(méi)有抵扣啊
84784976
2023 01/10 14:08
我是直接去撤銷(xiāo)12月份的抵扣類(lèi)勾選，改為不抵扣勾選嗎，這樣我就可以不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了？
王超老師
2023 01/10 14:09
這個(gè)沒(méi)有研究過(guò)的，你可以問(wèn)一下其他老師的
84784976
2023 01/10 14:13
按您的意思是否是，在進(jìn)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)的時(shí)候選擇的不抵扣勾選，還是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢？
王超老師
2023 01/10 14:16
要阿，你要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84784976
2023 01/10 14:37
我問(wèn)了下其他老師，說(shuō)選擇不抵扣勾選，就可以不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
王超老師
2023 01/10 14:38
你問(wèn)的是不抵扣還是勾選不抵扣？這是不一樣的
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