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金蝶KIS迷你版年結(jié)賬后如何反結(jié)賬
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你好，金蝶KIS迷你版年結(jié)賬后，是無法跨年反結(jié)賬的
2023 01/10 10:26
84784995 
2023 01/10 10:42
有個成本沒有結(jié)轉(zhuǎn) 老師 現(xiàn)在需要怎么做
鄒老師 
2023 01/10 10:42
你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時候補做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
84784995
2023 01/10 10:48
這不是跨年了嗎老師
鄒老師
2023 01/10 10:50
你好，金蝶KIS迷你版年結(jié)賬后，是無法跨年反結(jié)賬的
跨年補結(jié)轉(zhuǎn)，也是沒有辦法的辦法?
84784995
2023 01/10 13:10
老師 你具體說的是啥意思
鄒老師
2023 01/10 13:11
你好，金蝶KIS迷你版年結(jié)賬后，是無法跨年反結(jié)賬的
跨年補結(jié)轉(zhuǎn)，也是沒有辦法的辦法?
針對這個回復(fù)，你不明白的地方具體是哪里呢
84784995
2023 01/10 13:12
跨年補結(jié)轉(zhuǎn) 具體是怎么操作 那我這個成本費用能不能扣除呢
鄒老師
2023 01/10 13:13
你好，成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，跨年補結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
84784995
2023 01/10 13:17
老師 這樣操作 可以所得稅匯算的時候少交所得稅嗎？我不明白呀 所得稅匯算不也需要上傳財務(wù)報表 那這個補結(jié)轉(zhuǎn)的不是放在23年了嗎
鄒老師
2023 01/10 13:18
你好，這樣操作，可以正常抵扣所得稅。
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，是放在發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)的時候
84784995
2023 01/10 13:26
老師 這樣做有沒有什么問題 那我匯算清繳的財報不還是沒結(jié)轉(zhuǎn)成本之前的嗎 這個成本寫在哪里呢
鄒老師
2023 01/10 13:26
你好，沒有什么問題
匯算清繳的時候，需要考慮補結(jié)轉(zhuǎn)的成本，填寫在營業(yè)成本就是了
84784995
2023 01/10 13:28
財務(wù)報表上傳 老師還是12月這個嗎 還是上傳的哪一個 所得稅匯算的時候
鄒老師
2023 01/10 13:28
你好，財務(wù)報表上傳補結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的
84784995
2023 01/10 13:29
這個是直接生成的嗎老師 還是在哪里找
鄒老師
2023 01/10 13:29
你好，你所指的這個，具體是指哪個呢?
84784995
2023 01/10 13:30
就是這個財務(wù)報表 匯算時候不是上傳的22年1-12月份嗎老師 這個怎么是補結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的呢
鄒老師
2023 01/10 13:31
你好，因為你后來調(diào)整了結(jié)轉(zhuǎn)的成本啊
84784995
2023 01/10 13:41
老師 不是補到了23年度了嗎 我的意思是22年報表上怎么能顯示出來
鄒老師
2023 01/10 13:42
你好，分錄是補到2023年
22年報表上，需要按補結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的數(shù)據(jù)填寫?
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