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問題已解決
老師我想問一下，2022年補繳20年的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是什么原因?qū)е卵a交的增值稅
所得稅?
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2023 01/10 09:55
84785001 
2023 01/10 10:00
因為稅務(wù)系統(tǒng)核對有收入，少做，讓我們?nèi)パa申報收入，然后補增值稅和企業(yè)所得稅
鄒老師 
2023 01/10 10:01
你好，是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人的增值稅？?
84785001
2023 01/10 10:03
小規(guī)模納稅人
鄒老師
2023 01/10 10:06
你好，補做收入
借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
補交增值稅
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款?
84785001
2023 01/10 10:08
好的謝謝
鄒老師
2023 01/10 10:09
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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