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小規(guī)模,普票,不免稅了。 那么,1月開出來的發(fā)票,免稅,怎么辦呢?

84785012| 提問時間:2023 01/10 09:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要作廢重開?
2023 01/10 09:24
84785012
2023 01/10 16:51
客戶已經(jīng)入賬了怎么辦?
84785012
2023 01/10 16:51
再要回來嗎?
鄒老師
2023 01/10 16:51
你好,與對方溝通,退回發(fā)票,然后給對方開具正確稅率的發(fā)票給對方入賬?
84785012
2023 01/10 16:52
原來不含稅,現(xiàn)在加上1%的稅,那開票金額就不一樣了呀??
84785012
2023 01/10 16:52
差價怎么辦?
鄒老師
2023 01/10 16:55
你好,與對方溝通,退回發(fā)票,然后給對方開具正確稅率的發(fā)票給對方入賬? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
84785012
2023 01/10 16:59
原來的價款一萬免稅,那價稅合計是一萬。 那現(xiàn)在1%的稅率了,新開的發(fā)票是開一萬呢,還是價稅合計一萬?
鄒老師
2023 01/10 17:00
你好,根據(jù)你的描述,新開的發(fā)票是按1萬含稅金額開具,然后做價稅分離處理。
84785012
2023 01/10 17:12
謝謝老師。 就是原來的發(fā)票多少錢,現(xiàn)在的發(fā)票還開多少錢?價稅合計總金額不變。是這樣嘛?
鄒老師
2023 01/10 17:15
你好,是的,是這樣的
84785012
2023 01/10 19:35
謝謝老師
鄒老師
2023 01/10 19:36
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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