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小規(guī)模納稅人，開的全部是3個(gè)點(diǎn)的專票，第四季度開票合計(jì)金額是1191815.55，賬做好了，申報(bào)現(xiàn)在申報(bào)第四季度的稅，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表已經(jīng)填好了，增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，附列資料，小規(guī)模納稅人主表，附加稅情況表，等這些表格分別需要怎樣填寫數(shù)據(jù)了，哪些表格需要填寫，哪些表格不需要填寫，需要填寫的表格，數(shù)據(jù)分別要填在哪些地方，應(yīng)該怎樣填數(shù)據(jù)了

84784988| 提問時(shí)間：2023 01/10 08:29
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你們專票是不免稅的，不需要填寫減免表，只需要填寫主表，附加稅
2023 01/10 08:38
84784988
2023 01/10 08:40
附列資料，小規(guī)模納稅人主表，附加稅情況表，是填寫這3個(gè)表格嗎？
venus老師
2023 01/10 08:53
小規(guī)模附表一也可以不用填寫
84784988
2023 01/10 08:58
那主表應(yīng)該怎么填寫了，哪些位置需要填寫了
venus老師
2023 01/10 09:01
同學(xué)你都是專票。就填寫在第一第二欄
84784988
2023 01/10 09:03
是這個(gè)表格的第一行跟第二行嗎？第一行跟第二行哪些位置需要填寫數(shù)據(jù)，怎樣填數(shù)據(jù)，右下角的錯(cuò)誤需要處理，這是什么情況?。?/div>
84784988
2023 01/10 09:04
就是這個(gè)，不知道怎么填寫數(shù)據(jù)，填什么數(shù)據(jù)，右下角的錯(cuò)誤不知道?
84784988
2023 01/10 09:13
現(xiàn)在怎么填寫了？
venus老師
2023 01/10 09:36
是填寫在主表第一行跟第二行
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