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2016年的企業(yè)所得稅申報(bào)表附表的第10行，所需填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“稅前利潤(rùn)（虧損現(xiàn)象）：160萬(wàn)”，第11行所填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“非能計(jì)入稅前利潤(rùn)（虧損）項(xiàng)目：-160萬(wàn)”。 2017年的企業(yè)所得稅申報(bào)表附表的第10行，所需填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“稅前利潤(rùn)（虧損現(xiàn)象）：60萬(wàn)”，第11行所填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“非能計(jì)入稅前利潤(rùn)（虧損）項(xiàng)目：-60萬(wàn)”。 2018年的企業(yè)所得稅申報(bào)表附表的第10行，所需填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“稅前利潤(rùn)（虧損現(xiàn)象）：140萬(wàn)”，第11行所填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“非能計(jì)入稅前利潤(rùn)（虧損）項(xiàng)目：-140萬(wàn)”。 2019年的企業(yè)所得稅申報(bào)表附表的第10行，所需填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“稅前利潤(rùn)（虧損現(xiàn)象）：80萬(wàn)”，第11行所填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“非能計(jì)入稅前利潤(rùn)（虧損）項(xiàng)目：-80萬(wàn)”。 2024年的企業(yè)所得稅申報(bào)表附表的第10行，所需填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“稅前利潤(rùn)（虧損現(xiàn)象）：200萬(wàn)”，第11行所填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為“非能計(jì)入稅前利潤(rùn)（虧損）項(xiàng)目：-200萬(wàn)”。 企業(yè)所得稅申報(bào)表附表的第21行所填數(shù)據(jù)是指2018年至2023年累計(jì)虧損額，由于2014年、2015年和2016年的虧損分別為100萬(wàn)、110萬(wàn)和160萬(wàn)，2017年的虧損為60萬(wàn)，2018年的盈利為140萬(wàn)，2019年的虧損為80萬(wàn)，2020、2021、2022、2023年的每年虧損均為50萬(wàn)，因此，2018年至2023年累計(jì)虧損額為370萬(wàn)，故而第21行所填數(shù)據(jù)為370萬(wàn)。 企業(yè)所得稅申報(bào)表附表是稅務(wù)機(jī)關(guān)專門(mén)為企業(yè)納稅人設(shè)定的報(bào)表，用于企業(yè)納稅人報(bào)告財(cái)務(wù)狀況的法定文件，它是確定企業(yè)納稅人應(yīng)納稅額的基本依據(jù)。其中，第10行用于填寫(xiě)企業(yè)年度的稅前利潤(rùn)（虧損）、第11行用于填寫(xiě)非能計(jì)入稅前利潤(rùn)（虧損）的項(xiàng)目，有時(shí)可能會(huì)引起企業(yè)納稅人的稅前利潤(rùn)和應(yīng)納稅收的減少；第21行則要求企業(yè)納稅人填寫(xiě)2018年至2023年累計(jì)虧損額，這是企業(yè)納稅人可能申請(qǐng)減稅的依據(jù)。因此，企業(yè)在填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表附表時(shí)，一定要準(zhǔn)確填寫(xiě)各項(xiàng)數(shù)據(jù)。