問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人開(kāi)0稅率普票，怎么填增值稅申報(bào)表？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 15:34
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
普票是免稅，不是零稅率
2023 01/09 15:35
84785031
2023 01/09 15:38
那我開(kāi)的0稅率，對(duì)方也收了，是不是不能用啊？
venus老師
2023 01/09 15:42
同學(xué)不可以，你們只能開(kāi)免稅
84785031
2023 01/09 15:43
那要求對(duì)方把發(fā)票退回來(lái)嗎？去年的發(fā)票了，對(duì)方也是小規(guī)模納稅人。
venus老師
2023 01/09 15:44
同學(xué)是的退回重新開(kāi)具
84785031
2023 01/09 15:45
那我現(xiàn)在報(bào)增值稅，填在哪里
venus老師
2023 01/09 15:49
同學(xué)增值稅普通發(fā)票稅率為0的發(fā)票應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò)掉了，應(yīng)該是選免稅?，F(xiàn)在在申報(bào)中選擇免稅貨物或免稅服務(wù)欄填寫(xiě)發(fā)票金額。
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