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老師你好,有一筆11月費(fèi)用 11月計(jì)提了 12月付的款 1月才給開票 ,請(qǐng)問怎么做賬呢

84784949| 提问时间:2023 01/09 15:12
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,一般是都要開票的,沒有開票也要申報(bào)無(wú)票收入,11月您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品
2023 01/09 15:13
84784949
2023 01/09 15:15
不是,是去年11月份購(gòu)買東西,那會(huì)還沒有開發(fā)票,就計(jì)提了,12月份的時(shí)候付款的,今年1月份開的發(fā)票,請(qǐng)問今年做賬應(yīng)該怎么調(diào)整呢
易 老師
2023 01/09 15:24
同學(xué)您好,如做錯(cuò)了一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
易 老師
2023 01/09 15:24
沒做補(bǔ)做上 面分錄就可以了
84784949
2023 01/09 15:30
好的,謝謝老師
易 老師
2023 01/09 15:38
不客氣,有空給五星好評(píng)。wx
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