問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)，銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票分兩種：一種是13%專(zhuān)票（內(nèi)容是建筑施工材料等），一種是9%專(zhuān)票（內(nèi)容是建筑服務(wù)*工程服務(wù))但是不是勞務(wù)； 增值稅報(bào)表申報(bào)的時(shí)候全部填入“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”，還是分別填入“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額（13%材料專(zhuān)票）和應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額（9%工程服務(wù)專(zhuān)票）”？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，分別填寫(xiě)到貨物和服務(wù)里面的，如果是主表的話(huà)，這個(gè)服務(wù)不用填寫(xiě)明細(xì)，只填寫(xiě)第一行。
2023 01/09 14:26
84785033
2023 01/09 14:34
老師您好，就是主表不知道怎么填，附表一是自己跳出來(lái)的分了兩部分，那這個(gè)主表2和3應(yīng)該怎么填？全部填到2應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額嗎？
郭老師
2023 01/09 14:36
你好，第二行填寫(xiě)銷(xiāo)售貨物的，第三行不填寫(xiě)啊。
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