問(wèn)題已解決
建筑行業(yè),銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票分兩種:一種是13%專(zhuān)票(內(nèi)容是建筑施工材料等),一種是9%專(zhuān)票(內(nèi)容是建筑服務(wù)*工程服務(wù))但是不是勞務(wù); 增值稅報(bào)表申報(bào)的時(shí)候全部填入“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”,還是分別填入“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額(13%材料專(zhuān)票)和應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額(9%工程服務(wù)專(zhuān)票)”?
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速問(wèn)速答你好,分別填寫(xiě)到貨物和服務(wù)里面的,如果是主表的話(huà),這個(gè)服務(wù)不用填寫(xiě)明細(xì),只填寫(xiě)第一行。
2023 01/09 14:26
84785033
2023 01/09 14:34
老師您好,就是主表不知道怎么填,附表一是自己跳出來(lái)的分了兩部分,那這個(gè)主表2和3應(yīng)該怎么填?全部填到2應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額嗎?
郭老師
2023 01/09 14:36
你好,第二行填寫(xiě)銷(xiāo)售貨物的,第三行不填寫(xiě)啊。
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