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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師。我做的賬。應(yīng)付全年累計(jì)額和資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上是怎么回事
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同學(xué)你好
是不是有跨年調(diào)整
2023 01/09 12:09
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2023 01/09 12:14
是的 有跨年調(diào)整
但是應(yīng)付賬款只調(diào)了14萬(wàn)多
預(yù)收調(diào)整了110萬(wàn)
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/09 12:20
同學(xué)你好
是不是有往來(lái)科目負(fù)數(shù)
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2023 01/09 12:21
老師我問(wèn)下。應(yīng)付賬款余額是不是應(yīng)付年初+本年累計(jì)+預(yù)付賬款年初和年末
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/09 12:24
同學(xué)你好
這個(gè)直接看你科目余額表就可以
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2023 01/09 12:36
科目余額表就是明細(xì)賬的數(shù)字。但是報(bào)表不是?,F(xiàn)在老板讓我找原因
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/09 12:47
你們是不是有重分類嗎
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2023 01/09 12:50
有重分類
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/09 12:51
那就是了呀
因?yàn)橛兄胤诸愃赃@樣
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